南昌市第三医院2016年度 部门整体支出绩效评价报告

发布时间：2018-01-19

一、部门概述和基本情况

（一）部门成立时间、职能定位及变化过程

    江西省南昌市第三医院座落在南昌市中心城南的抚河之滨，绳金塔下，始建于1917年，前身是法国教会医院——圣类思医院。1951年省政府接管，更名“省立南昌第二人民医院”，1954年更名“省立人民医院”，后几经更名，1972年至今名“南昌市第三医院”。2009年挂牌“江西乳腺专科医院”。2016年增挂“南昌市妇幼保健院”。

近百年的历史蕴育了医院仁术慈心、严谨求实的文化精髓；近百年的岁月培育了三院人稳重踏实、精益求精的医者风范；近百年的发展造就了医院金色的品牌。近百年来，人才辈出享誉赣鄱大地，科研硕果光耀豫章故郡。秉承浓厚的历史和文化底蕴，南昌市第三医院和她依托的城市一样，在改革中奋进，在创新中升华，在拼搏中崛起，焕发出勃勃生机。全体三医院人正在按照“大融合、大建设、大优化”的发展思路，向着将乳腺学科群打造成为国内领先、妇产儿学科群全省一流、综合学科实力位列全省前列的目标砥砺前行，继续努力。

（二）部门人员机构构成和内控

南昌市第三医院差额拨款事业单位，事业编制611名，年末实际在编人数579名。

三医院内设机构有党办、团委、院办、质量管理办公室、综治办、健康服务部、医务科、工会、、保卫科、对外合作办办公室、防保科、院感科、统计室、病案室、物资管理科、总务科、膳食科、器械科、创卫办、科教科、审计科、监察室、药管办等64个。

按照2012年11月29日《行政事业单位内部控制规范（试行）》财会〔2012〕21号通知，三医院根据规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施，具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。制定预算业务控制、收入业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等内部控制体系，合理保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

（三）中期规划和工作计划

1、中期规划

“十三五”时期是我国推进“四个全面”战略布局的重要时期，是深入推进医药卫生体制改革的关键时期，更是我院快速提升综合竞争力的黄金发展时期。根据国家卫生体制的总体形势，省、市卫计委“十三五”规划的具体要求，结合医院工作实际和现状，特制定本规划，完成以下中期计划：（1）统筹兼顾，精力布局，扎实谋划医院发展；（2）精准规划，多措并举，打造学科品牌优势；（3）壮大队伍，优化结构，构筑高端人才高地；（4）夯实基础，内外联动，提升科研创新能力；（5）精益管理，全面发展，建立科学管理体制；（6）转变理念，提升内涵，注重患者服务体验；（7）服务临床，效率优先，信息建设助推发展；（8）规范运行，重点推进，深化公立医院改革；（9）以人为本，修身济众，彰显医院文化品牌。

2、工作计划

在学科建设上，按照重点学科重点扶持，优势学科优先发展的原则，基本完成妇幼扩容、儿童保健、计划生育、中医妇科等科室的筹建工作；大力推进三、四级手术的开展，力争市儿科、产科、护理质控中心挂靠我院；在人才建设上，逐步形成“院有专家群，科有硕士层”的高、中、青、专，多序列、多层次、高素质的专业技术人才团队，加大研究生以上高学历人才、学科带头人，重点是妇幼儿、乳腺等专业高精尖人才的引进，强化管理干部培训，力争打造一支素质高、执行力强的管理团队；业务目标为，门诊人次≥700477，人次入院人次≥30177人次，医疗收入增长率≥15%，达5.22亿元。2016年计划完成以下工作：

一、以建设南昌市妇幼保健院为契机，助力医院“大融合”

根据2016年市卫生和计生工作会议精神，融合市妇幼保健所资源，增挂“南昌市妇幼保健院”牌。

以提升学术影响力为切入点，加快“江西乳腺专科医院”建设。

以重点扶持学科建设为目标，对现有省级领先学科乳腺肿瘤科、省级临床重点专科重症医学科、儿科重症、临床护理加强督导、开展评价。

以专病诊治为抓手，完善专病专科设置和专病发展激励机制，学科发展走联合、专科、错位之路，实现“一院两区”发展格局。

一是拓宽妇幼学科群建设。

一要制定《南昌市妇幼保健院五年发展规划》，规划建设一个以妇幼保健及产前检查、产时分娩、产后康复为一体的诊疗模式。按“专业对口、双向选择，外引内竟”原则整合市妇保所人力资源；借助市妇保现有网络资源延伸医院妇幼保健服务。设立孕产妇群体、儿童群体、妇女群体保健科，引进产科、康复、小儿外科专业技术带头人。

二要顺应国家二胎政策，提升孕产妇服务感受。进一步加强产科、儿科质量管理、《出生医学证明》管理，认真开展计划生育有关工作。规范妊娠相关疾病的专科诊治，在原有高危门诊的基础上建立高龄孕产妇咨询门诊、规范妊娠相关疾病等专科诊治、开展自由**分娩；逐步规划建立病理产科及生理产科；通过互联网+开展远程胎心监护功能；推进孕妇学校、月子学校及产后康复室工作；利用孕产妇微信群加大母乳喂养和保健宣教。

三要拓展妇科新技术新项目。推进宫腹腔镜和诺舒技术的开展，规范宫颈病变筛查、**镜室的建设；增加卵巢去势术临床路径一个，重点开发不孕症的检查和治疗，与彩超科室联合开展超声下宫腔输卵管造影技术；拟引进妇科肿瘤，生殖内分泌科学科带头人。

四要开展儿科新技术项目。开展新生儿有创血压、换血技术及危重症脑监护等新技术；扩大新生儿及早产儿视网膜疾病筛查。

五要做好妇幼保健工作。充分利用现有条件有步骤开展医学验光配镜服务，治疗儿童弱视，开展儿童视力保健项目。派人进修发育行为专业，拓展儿保业务内涵；逐步规范矮小症、性早熟、儿童哮喘与慢性咳嗽等专科门诊，与新生儿科共同开展高危儿门诊及随访。

二是拓宽乳腺学科群建设。

一要完善学科与人才队伍建设。引入博士学历以上专业人员和高学历有资质的整形医生，探索成立乳腺整形修复外科，开展系列**整形修复手术和新技术新项目；拟引进乳癌内科学术带头人，筹建乳癌内科，规范乳癌内科治疗，吸引全省晚期乳腺癌病人诊治；营造中青年医师的学习氛围，以科研型人才带动学术地位提升；

二要加快江西省乳腺重点实验室筹备建设，组建专门从事实验研究队伍，开展精准医疗与临床医疗紧密衔接工作，确保建设周期结束的验收；鼓励每位博士或学科带头人争取获得国家自然基金项目1项以上，硕士或高级职称获部省级项目；提高SCI文章的发表数量。快速提高学术影响力。

三要借助专业学会平台开展学术交流。继续办好每年一次的江西乳腺疾病高层论坛暨国家级继教班；发挥乳腺中心的引领作用，筹建“江西省研究型医院学会乳腺专业委员会”。

四要加强乳腺疾病的二级预防。乳腺疾病筛查深入全省各个地区，建立江西省乳癌防治网络；通过“南昌市心悦康复俱乐部”平台，宣传科学的癌症预防、治疗和康复知识，开展系统的健康教育和心理矫正辅导，帮助癌症患者重新走向社会。

三是拓宽综合学科建设。

一要强力推动外科专业快速发展。普外科成立胃肠、肝胆、头颈、肛肠、血管等专业组，逐步以专业为基础组建二级科室。骨科推进脊柱关节微创治疗等新技术开展，促进脊柱、关节、创伤等亚专业发展。泌尿外科推进微创腔镜治疗技术。耳鼻咽喉引进综合动力系统开展鼻内镜下鼻窦手术，开展中耳炎、鼓室成形等中耳乳突等新技术。眼科为糖尿病视网膜病变患者开展眼底血管荧光造影、OCT及眼底激光治疗，逐步开展玻璃体腔注射药物技术。

二要继续保持内科专业学科优势。内分泌科开展超声引导下甲状腺结节穿刺及治疗、甲状腺微波消融术、3C实时动态血糖监测及超声骨密度检测等新技术。呼吸内科开展肺癌内科综合治疗、呼吸介入治疗、呼吸暂停低通气征的疾病诊治。肿瘤内科开展肺癌、胰腺癌、大肠癌、肾癌等恶性肿瘤动脉灌注及栓塞治疗新技术，开展常态下超声引导下或X线、CT下肿瘤穿刺活检新技术。肾内科推进肾脏穿刺术的开展。心血科内科开展先天性心脏病的封堵治疗。消化科开展超声内镜和肠道支架置入术新技术。以精准扶贫及对口支援为契机，以高血压、糖尿病等慢病管理为切入点，做好分级诊疗对应工作，制定同基层医院无缝对接双向转诊机制，顺应国家深化医疗卫生改革需要。

三要继续强化急危重症能力建设。拓宽院前急救辐射范围、完善信息转接流程，巩固省级临床重点专科成果，发展特色诊治技术，提高综合抢救能力。

四要大力发挥医技专业支撑作用。病理科拓展分子实验室项目，针对乳腺癌的诊治开展分子检测新项目。核医学科优化体外分析项目流程，拓展肿瘤及骨质疏松三项、高血压三项、肝纤维化、尿微量白蛋白、胎儿DNA等项目检测和女性卵巢癌筛查。输血科开展血栓弹力检测新技术和储存式自体输血。营养科在内分泌科、肾内科或肿瘤内科开展患者个体化营养指导；开展对重点病房患者的营养评定、查房、会诊；筹建肠内营养配置室；开展社区营养工作。利用国家药物临床试验机构平台，进一步扩大内分泌及代谢性疾病相关药物临床试验。大力发展中医科，逐步形成中医乳腺、中医儿科、中医妇科的诊治特色。

二、以“一院两区”发展为平台，推动医院“大建设”

1、“两个加快”推动一院两区“大建设”

一是加快朝阳院区建设步伐。探索建立有“三院”特色的“一院两区”管理模式，在朝阳院区探索和借鉴先进的经营战略、管理模式，高标准建立执行力强、运行高效的内部管理体制，提高管理水平和运行绩效。在学科发展、人力资源、服务流程等方面，引进和吸收先进的医院管理模式和理念，突出学科发展强势、人才团队结构合理、医院管理数字化、医疗服务一站式、物流传输高效快捷。有计划的安排专业和管理人员赴法学习POLE医疗中心的组建和运营模式，完成乳腺中心、妇幼中心的建立。借助引智项目平台，积极邀请国内外专家及团队来院业务、管理的交流和指导。利用以色列政府贷款项目引入最新、最优的设备。在朝阳院区打造全科医生培训基地、江西省乳腺疾病重点实验室、南昌市糖尿病重点实验室、国家药物临床试验机构、南昌市儿童医疗服务体系。成立朝阳院区开业筹备工作领导小组，做好新院区开业的组织、协调和实施等工作。朝阳院区力争今年年底竣工，明年一季度开业。

二是加快老院区改造步伐。制定医院优化服务流程工作目标十项。进一步完善老院区各项设施建设，在住院部、门诊部之间修建风雨连廊、硬化路面；改造过渡病房；将原药剂科制剂室改造成日间化疗病房；完善超声科叫号系统；建立一站式患者服务中心；对食堂重新改造和装修。

2、“两项举措”推动医院人才队伍“大建设”。

一是建设一支专业技术人才梯队。重视人才内育外引结合，坚持吸引、培养和使用并重的原则推进人力资源管理，进一步完善人才选拔、保障、评价、激励机制，为想干事的人提供公平的发展平台，让想干事的人体现个人价值。集中力量建设科研人才、领军梯队、临床专家、业务技术骨干和管理人才队伍，着力引进领军人才、高层次人才和成熟型人才；关注优势学科及重点专科学科带头人的培养，抓好中青年业务骨干带新技术、新项目的进修学习。

二是培养一支管理干部人才队伍。制定全年中层干部培训计划，利用每个月最后一周的周末开展全体领导班子、中层干部、后备干部、团干的集中培训，创新管理理念和内涵，增强科主任学科建设意识。对行政后勤人员重视专业化培训要求，提高行政后勤人员的素质，优化并逐步建立一支懂技术、善管理的高效、优质、精干的行政后勤人才队伍，重新梳理职能科室管理职责，提升行政、后勤科室的执行力和服务保障能力，保证医院各类人才梯队的持续性，增强医院的核心竞争力，形成团队效应。

3、“三个抓手”推动医院文化大建设

一是以文化理念教育为“抓手”。

一要做好医院文化宣传。加大对内、对外宣传力度，对内凝聚人心、振奋精神、激发潜能，提高战斗力，对外宣传医院文化宣传，提升医院知名度、信誉度、美誉度。做好市妇幼保健院成立、百年院庆、朝阳院区搬迁等重点重大工作的宣传策划和新闻发布，为医院发展鼓与呼。

二要加强精神文明建设。申报南昌市文明单位。积极开展“两学一做”活动。一手抓医技医术、一手抓医德医风，树立修医德、强医能、铸医魂文化理念，打造一支经得起诱惑和考验的队伍；在全院形成学法、遵法、守法、用法的良好氛围，将医疗法律法规融合到各项制度中去执行；搭建职工间增进感情交流、培养健康情趣、陶冶精神情操平台，抓好医院人文管理，通过人文管理，尊重职工的创新精神，体现自身的发展愿景；通过人文关怀，满足患者的医疗需求，彰显公立医院的公益价值。

二是以廉政文化建设为“抓手”。实现“以教为政文化建院”，加强警示教育，坚持抓早抓小预防违纪违规，严格实施责任追究，继续做好“把纪律挺在前面”先行先试工作，强化违纪约谈；继续推进“红包”问题常态化治理，强化“一岗双责”落实，加大违纪问题查办力度；继续加强廉洁风险防控建设，不断完善招标采购等项目审批流程，探索实施巡查制度；继续开展“阳光医药”网上监察系统管理，定期点评红、黄牌处方，落实奖惩；继续抓好医院内控管理、内部审计、财务年报审计工作，把好装修工程预算、结算审计、监督关；在项目建设和物品采购管理中，全面落实招投标程序，进一步规范财务审批程序，充分发挥内部审计的监督作用。加强对涉及人、财、物的重点部门和重点岗位的监控，及时做好投诉、违纪违规问题的查处。扎实做好信访工作、院务公开工作。加强财务资金管理，严格“三公经费”管理。

三是以安全生产管理为“抓手”。构建党政同责、一岗双责、齐抓共管、责任追究安全生产责任体系，安全意识内化于心、外化于行，固化于制，形成安全文化氛围。组织开展“综治宣传月”活动；制定年度综合治理和安全生产管理目标；开展全院消防安全培训、演练，完成对监控设备和探头修复，加强危险品及危险设备监管，加速门诊大楼消防项目验收整改工作；参与省级“平安医院”创建；定期开展全院性安全生产大检查、督查整改落实。

三、以“百年三院”建设为起点，促进医院“大优化”

1、“四个持续”促进管理水平大优化。

一是持续推进医院全面质量管理。运用ＰＤＣＡ、品管圈等管理工具改进质量管理，推动医疗质量的常态化、规范化、标准化管理，着力抓好依法执业，抓好关键制度的落实，抓好医疗法律、法规的严格执行。加大临床路径实施过程监管，完善临床路径管理功能模式，改进现有电子临床路径系统，进一步优化60个临床路径病种知识库、规则库和数据库内容，确保入组率、完成率达标。每季度点评和分析医疗纠纷、投诉、核心制度执行情况，形成医疗安全长效管理。严格落实各项核心制度，把控医疗安全薄弱环节，把关医疗基础质量和环节质量，重视危重病人、重大手术、非计划再次手术、单病种质量控制、住院天数>30天患者的管理。临床科室强化日常自控，落实三级医师查房，职能科室加强实时监控，抓实每周业务查房。定期对医师能力进行综合评价，加大医师“三基”培训、考核力度，每季度进行一次“三基”理论考核，每半年开展一次技能操作考核。做好DRGs报送工作.

二是持续加强抗菌药物和基本药物使用管理。加强基本药物调研工作，建立辅助用药、超常使用药品的跟踪监控、医保超费用处方点评机制，实行处方负面清单制管理，完善医院辅助用药管理规定，修订医院处方点评实施细则。做好与省不良反应上报信息化项目对接，完成不良反应上报目标任务。推进临床药师会诊，选送人员参加临床药师及师资培训，申报国家临床药师培训基地。

三是持续强化各项感控措施的落实。加强对重点部门、院感环节质量监控；开展安全注射知识、医院感染暴发处置等培训、演练，加强医务人员手卫生管理。严格消毒药械、一次性医疗用品进货、使用前后管理，按省医疗**管理试点医院要求进一步规范医疗**管理。落实传染病防控管理措施和制度，防范传染性疾病等公共卫生事件发生；做好《无烟医院》创建和健康教育有关工作。

四是持续推进优质护理示范工程活动。为患者提供全程、全面、规范化、无缝隙的优质护理服务，增加10个护理品管圈，完善护士长考核机制。强化护理骨干、N2级以下护士的“三基”培训、分层轮岗与考核，选派8-10名机动护士库人员在ICU、急诊科轮训，选送10位护士参加中华级专科护士培训、外出进修；邀请香港、澳门护理专家来院开展危重病及基础生命支持培训。开展护士长经验交流、个案护理竞赛、风险防范情景汇报、护理品管圈、重大抢救演练和护理技能大比武等活动。提高护理科研及教学水平，力争申报护理课题、适宜推广项目3项、发表专业论文20篇。弘扬志愿服务文化，建设志愿服务品牌，完善志愿服务体系，再拓展1-2个社区延伸护理和志愿服务。

2、“两个加强”促进医院科研能力大优化。

一是加强科研项目管理。以科技创新和适宜技术应用为重点，抓项目、抓投入、抓技术、抓激励，将学科、人才、项目三大要素联动，通过学学相长、教学相长、学以致用、学用结合打造医院战略格局。鼓励、引导各学科开展新技术引进、科技创新，积极申报国家、省部级等重点科技计划项目3-5项；组织3-5项医学新技术引进应用项目申报资金补偿；加强对在研的3个国基金项目及2个市科技创新团队的监管；对列入适宜技术向基层和农村医疗卫生单位推广项目，督促项目负责人如期完成项目计划。

二是加强医务人员的继教培训。推进住院医师规范化培训。完成基层卫生人员的免费培养。开展学术交流，提升学术地位，为业界搭建向国内外知名专家学习与交流的良好平台。强化实验室生物安全管理。建立临床试验GCP信息化管理平台，从源头保证药物临床试验质量、数据真实、完整及药品安全；完善机构管理制度与标准操作规程，做好申报药物临床试验机构资格复核前期准备工作。

3、“两个坚持”促进服务内涵大优化

一是坚持服务内涵延伸和水平提升。继续推进优化服务流程工作，不断改善群众就医体验。借助互联网思维与工具，推进互联网+健康医疗服务，让信息化成为医疗质量与病人安全持续改进的重要手段，实行从入院到病房的全程无缝监管，建立掌上医院平台，构建集电话预约、现场预约、微信预约、会诊预约、等待预约等于一体的“立体预约服务体系”；完善导诊服务流程，提供人员导医、标识导医、信息化微导诊服务，对人员集中部位实行流动导医服务，对特殊病人实施全程导医服务。购置发药机及单剂量调配机改进药房发药流程。

二是坚持体现公立医院的社会担当。

一要顺应国家分级诊疗政策。利用各级协作医院网，加强与地市区医院的互相联动，尝试通过技术支持、人员培训、管理指导、下沉下派等多种方式，帮扶和指导地市区医院提升服务能力和水平，逐步实现基层首诊、上下联动，逐步完善双向转诊程序。

二要继续牵手基层医院，实现资源共享、信息共联、服务同质、惠民便民的平台应用，继续开展对口支援工作，严抓派驻人员工作纪律，为受援医院培养业务骨干，帮助学科建设与发展；按照“识别到人、落实到村、帮扶到镇”的要求，从临床、医技科室选派了12名医疗、医技、管理业务骨干前往进贤县12个贫困乡镇开展医疗卫生精准扶贫工作，计划通过两年时间，从管理和医疗技术开展等方面帮助提升各乡镇卫生院卫生计生服务能力。

4、“两个着力”促进医院后勤管理大优化

一是着力加强医院管理数字化建设。适应大数据、互联网+管理时代的到来，以医院信息化建设为抓手，探索建立基于大数据标准采集、动态分析与互联网健康医疗工作新机制，加强医院网络规范化管理，着力打造数字化管理环境、精细高效的服务环境，为医院发展助力。在新老院区搭建集成平台和临床数据中心，将数字化与智能化融为一体，建立信息资源共享、业务全面整合、管理统一高效、监管实时便捷的互联互通信息系统。在老院区购买药品管理、输血管理、院感管理等软件平台。实现医院与上级管理部门互联互通，完善区域内的一卡通挂号、就诊、双向转诊、病历调阅等功能。根据省卫计委要求，进一步利用信息化手段，以医院病案首页主要内容的数据，运用ＤＲＧS进行数据分析，对医疗服务绩效、医疗质量进行客观评价，实现工作的科学化、精细化，不断提高医院的质量、安全、服务、管理和绩效水平。

二是着力推进后勤服务精细化管理。行政后勤服务是保障医院整体工作高效有序运转的关键，要深化行政后勤管理能力建设，进一步优化器械物品采购、物资管理供应服务流程，利用信息化平台提高工作效率。实施精细化、标准化、目标化的节能管理，推动医院绿色发展，完成箱变扩容改造，推进空气源替代病区电热水器节能改造完成。探索建立物资采购中心和设施设备维修中心。强化后勤物业监督管理，落实考核机制，确保工作质量提升，运行安全稳定。进一步强化医院、科室成本核算与控制，加强预算约束和账务管理，完善以工作量核算为基础、以质量考核控制为重点、以综合评价为手段、以公益性为核心的绩效考评模式。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

为深入贯彻《预算法》，全面落实《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》文件精神和南昌市财政局《关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》洪财绩〔2017〕4号文件通知要求，对南昌市第三医院2016年度部门整体支出实施绩效评价。2014年8月15日-31日绩效评价工作正式开始，采取调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式，对南昌市第三医院2016年度部门整体支出实施了绩效评价。

（二）绩效评价整体结果

2016年度南昌市第三医院部门整体支出绩效评价得分为94.1分，评价等级为优。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断

年度工作计划符合部门工作职责设定，与中期规划密切相关，年度工作计划目标与中期规划一致，中期规划由每年年度工作计划具体实施完成。年度工作计划与中期规划充分反映了三医院的职能，完成年度工作计划与中期规划，即实现了三医院的职能，三者相辅相成，部门职能体现三医院的宗旨，指导中期规划，并由年度工作计划具体实施完成。

（二）部门重点项目的组织开展情况，同上年情况对比情况

2016年度部门重点项目是南昌市第三医院朝阳院区工程施工。

南昌市第三医院按照各重点项目文件要求，认真组织部门人员开展工作，前期做好项目实施方案，按照规定实施政府采购招投标工作，项目完成后，组织技术人员对项目进行验收。

2015年度有相同重点项目。

（三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据

1、2016年度预决算情况

南昌市第三医院2016年预算收入合计51375.84万元，其中：财政拨款收入7816.87万元，事业收入43558.97万元，上年度结转和结余20.00万元；预算支出合计51395.84万元，其中：基本支出22545.04万元，项目支出28850.8万元。

调整预算后收入合计54943.3万元，其中：财政拨款收入11384.33万元，事业收入43558.97万元，用事业基金弥补收支差额1985.22万元，上年度结转和结余5795.65万元；调整后预算支出合计59054.9万元，其中：基本支出54420.9万元，项目支出4634万元, 上年度结转和结余5795.65万元。

2016年度决算收入合计63409.76万元，其中：财政拨款收入11384.33万元，事业收入52025.44万元,用事业基金弥补收支差额1985.22万元, 上年度结转和结余5795.65万元；决算支出67339.33万元，其中：基本支出62705.33万元，项目支出4634万元, 上年度结转和结余1694.05万元。

2、2015年度预决算情况

南昌市第三医院2015年预算收入合计47378.52万元，其中：财政拨款收入7172.22万元，事业收入40196.30万元，上年度结转和结余10.00万元；预算支出合计47378.52万元，其中：基本支出43918.03万元，项目支出3460.49万元。

调整预算后收入合计68871.44万元，其中：财政拨款收入18950.63万元，事业收入41423.17万元，用事业基金弥补收支差额2618.85万元，上年度结转和结余5878.79万元；调整后预算支出合计68871.44万元，其中：基本支出53374.39万元，项目支出9701.40万元, 上年度结转和结余5795.65万元。

2015年度决算收入合计68871.44万元，其中：财政拨款收入18950.63万元，事业收入41423.17万元,用事业基金弥补收支差额2618.85万元, 上年度结转和结余5878.79万元；决算支出68871.44万元，其中：基本支出53374.39万元，项目支出9701.40万元, 上年度结转和结余5795.65万元。

（四）部门内部管理情况

南昌市第三医院在预算管理方面采用了单位制定的各项规章制度，预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度都得到了较好的执行；资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；在各类检查中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；预决算信息按规定时间、规定内容在上级单位网站统一公开；财务基础管理制度健全，基础数据和会计资料数据真实、完整、准确；制定了资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行；资产保存完整、账务管理规范、帐实基本相符。

（五）部门支出的经济性、效率性、效益性

1、部门整体支出的经济性

（1）预算完成率：2016年部门预算完成数为67339.33万元，预算数为59054.9万元，预算完成率为114.03%，达到目标值。

（2）支付进度率：2015年1-6月支付进度为111.07%、全年支付进度为123%，完成部门预算执行进度目标任务。

（3）结余结转率：2015年部门累计结转结余额为1694.05万元，结转结余率为2.46%，结余控制优良。

（4）公用经费控制率：2016年部门实际支付公用经费总额为34345万元，预算安排总额为34683.53万元，公用经费控制率为99.02%，公用经费控制好。

（5）“三公经费”控制率：2016年度三公经费实际支出总额97.48万元，三公经费预算安排数175.00万元，“三公经费”控制率55.71%，“三公经费”控制好。

（6）政府采购执行率：2015年度实际政府采购预算项目6个，政府采购预算项目6个，政府采购执行率100%，完成了政府采购。

（8）重点项目支出安排率：2015年度预算安排重点项目支出总额4091.6万元，年度预算安排的项目支出总额4091.6万元，重点项目支出安排率100%，安排率优秀。

2、部门整体支出的效率性

三医院2016年度预算项目6个总额4634万元，实际完成项目6个总额4634万元，其中：重点项目1个（南昌市第三医院朝阳院区工程施工）。

3、部门整体支出的效益性

（1）经济效益：医院以等级评审为抓手，以朝阳院区建设为契机，质量、安全、服务、管理、绩效全面提升，以病人为中心，着力学科发展建设，着力优化服务流程，着力医院工作持续改进，促进医院风清气正、健康发展。

（2）社会效益：积极创建各级文明单位，提高职工凝聚力，提升医院总体美誉度。

（3）可持续影响：优化环境，完善配套实施，可持续的为经济建设、社会发展服务。

（4）满意度：社会大众、服务对象和干部职工对三医院的工作满意度高。

四、存在的问题

通过对南昌市第三医院2016年度部门整体支出绩效评价的开展，发现存在以下问题：

本年度预算调整率为14.9%，本年度结转结余总额为-291.17万元，支出预算数为67339.33万元，且连续两个年度经营结余为负，影响到单位可持续经营。

南昌市第三医院2016年度部门整体支出绩效评价得分为95.81分，评价等级为优。

五、建议

基于本次部门整体支出绩效评价存在的问题，为以后提高部门整体支出绩效，提出以下相关建议：

1、加强预算编制科学性和可预见性，减少预算调整金额；

2、加强部门支出管理，保证合理适度的经营结余。