南昌市人民医院内部控制风险评估服务调研公告

发布时间：2025-07-29

进一步提升医院经济活动合规性、资产安全性和管理效能，提升医院风险管理能力，防范运营、财务、医疗等领域风险，我院拟开展内部控制风险评估服务调研，旨在遴选具备专业能力与行业经验的优质服务商，为医院提供科学、系统的内控与风险评估解决方案。现面向社会公开邀请符合资质且有意愿的服务单位报名参与，具体事项公告如下：

一、报名条件

（一）具备独立法人资格，经营范围应具备相应资质，与内控风险评估、审计、咨询 等相关业务相匹配；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）有依法缴纳税收的良好记录；

（四）近三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（五）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、服务内容

（一）覆盖医院全业务管理领域，重点包括但不限于内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队伍建设情况、内部控制流程建设情况等单位层面内部控制相关内容，以及预算管理、财务收支、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理、医疗业务、科研项目和临床试验项目、教学管理、互联网诊疗、医联体、信息系统等业务活动层面的风险管理情况。

（二）梳理各环节内控流程，识别潜在风险点，分析现有内控措施的有效性，找出管控薄弱环节，通过流程图、权限指引、流程说明等多种直观形式，将业务管理规则固化；明确各业务流程的关键节点、执行步骤、执行岗位等具体内容，建立各业务流程风险点防控矩阵，为各项业务的风险控制提供指引，提升业务操作的规范化水平，提出具体、可操作的防控措施，如制度修订、流程优化等。

（三）提升岗位人员的协同机制，合理制定各部门的职责与分工，建立部门与部门之间、岗位与岗位之间的工作协同机制，实现各部门相互监督，高效协作的工作目标。

（四）完善医院现有制度流程，对医院现行内部控制管理制度进行必要的增修订，建立稳固有效的内部控制管理制度体系。

（五）项目成果包含但不限于《医院内控风险评估报告》、《医院内部控制评价报告》等，内容包括风险清单、评估结果、整改建议等。

（六）持续跟进内控成果落地效果和修正，确保管理需求能够落实到执行层面，通过风险控制优化资源配置，支持医院管理能落到实处，提供相关培训或现场指导等。

三、需提交材料

（一）营业执照、执业许可证副本复印件（加盖公章）。

（二）法定代表人身份证明书或法人授权委托书，加盖单位公章。

（三）企业规模证明材料(中小企业声明函)，加盖单位公章；

（四）信用中国查询结果截图打印，加盖单位公章；

（五）服务单位简介，包括成立时间、人员规模、专业领域、主要业绩等内容。

（六）为医疗卫生机构提供内控风险评估的相关案例及证明材料（如有）。

（七）拟为本项目提供内控风险评估团队成员名单，项目团队需包含熟悉医院运营、财务、审计、内控等相关专业人员（如注册会计师、内控师、审计师、管理咨询专家等）。

（八）内控风险评估方案，包含服务内容、服务方式、服务承诺、收费标准等内容。

（九）入驻江西省政府采购电子卖场或江西省中介服务超市相关截图证明（如有）。

四、报名须知

（一）报名时间：自公告之日起5个工作日，过期不予受理。

（二）报名结束后将对报名单位资质进行综合审查，经资格审查合格的公司方可参与调研，法定代表人为同一自然人、授权委托人为同一自然人或存在直接控股关系的不同供应商不得参加同一项目。

五、调研须知

（一）调研现场递交的响应文件（一正四副），按下述顺序列明目录、页码并胶装成册，所有复印件加盖公章）。

（二）响应报价表。

（三）报名材料所要求的内容（正本中法人授权委托书为原件）。

（四）医疗行业同类项目业绩（与三级甲等医院近期合作协议或发票作为参考）。

（五）法定代表人或授权委托人作为现场代表须携带身份证、驾驶证或护照等有效身份证件。

（六）具体谈判时间、地点另行通知，迟到或未现场签到者视为放弃参与资格。

六、联系方式

自公示之日起5个工作日，过期不予受理，调研时间另行通知。

联系地址：南昌市人民医院朝阳院区行政楼一楼审计科

联 系 人：夏老师、徐老师

联系电话：86728021

附件1：供应商资格信用承诺函

附件2：供应商廉洁承诺书